Odoo
Steuerberater für Odoo: E-Commerce-Buchhaltung direkt in Odoo
Odoo verbindet Onlineshop, Marktplätze, Lager, Einkauf, Rechnungsstellung und Buchhaltung in einer Plattform. Für Onlinehändler bedeutet das: Jede Bestellung, jede Zahlung und jede Retoure landet automatisch dort, wo sie gebucht wird. Als Buchhaltungsfirma im offiziellen Odoo-Verzeichnis unterstützt VKJP Unternehmen dabei, Odoo steuerlich richtig aufzusetzen, und übernimmt die steuerliche Betreuung auf Basis Deiner Odoo-Daten.
Du buchst in Odoo, wir prüfen und kümmern uns um Steuern, Abschlüsse und die Kommunikation mit dem Finanzamt. Die technische Einführung übernimmt ein Odoo-Systemhaus, mit dem wir eng zusammenarbeiten.
Was ist Odoo?
Odoo ist eine modulare Unternehmenssoftware (ERP) des belgischen Anbieters Odoo S.A. Einzelne Apps wie Buchhaltung, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Kassensystem oder Onlineshop lassen sich flexibel kombinieren und greifen auf dieselben Daten zu. Odoo läuft in der Cloud oder auf eigenen Servern.
Die Buchhaltungs-App bietet unter anderem Bankanbindung mit automatischem Zahlungsabgleich, Belegerkennung, Mahnwesen und Auswertungen in Echtzeit. Für Deutschland stehen eine Lokalisierung mit den Kontenrahmen SKR03 und SKR04 und deutsche Steuerberichte zur Verfügung.
Warum ein Steuerberater, der Odoo kennt?
Odoo ist sehr flexibel. Genau deshalb entscheidet die Grundeinrichtung über die Qualität der Buchhaltung: Falsch hinterlegte Steuersätze, Steuerzuordnungen oder Konten wirken sich auf jede einzelne Buchung aus. Korrekturen im Nachhinein sind aufwendig und können Umsatzsteuervoranmeldungen und Abschlüsse verfälschen.
Wir bringen die steuerlichen Anforderungen in die Einführung ein und stimmen sie mit Deinem Odoo-Systemhaus ab. So können Deine Daten ohne Nacharbeit in Umsatzsteuervoranmeldung und Jahresabschluss übernommen werden, und Du behältst alle Vorteile eines integrierten Systems.
Odoo im E-Commerce: Darauf kommt es steuerlich an
Im Onlinehandel entstehen sehr viele kleine Geschäftsvorfälle über unterschiedliche Kanäle und Zahlungsanbieter. Odoo kann diese Daten zentral zusammenführen. Damit daraus eine saubere Buchhaltung wird, sind einige Punkte entscheidend:
Zahlungsanbieter und Marktplätze
Auszahlungen von PayPal, Stripe, Amazon oder anderen Marktplätzen enthalten oft viele Bestellungen, Gebühren und Rückbuchungen in einer Summe. Wir legen fest, welche Verrechnungskonten und Abgleichsregeln nötig sind, damit jede Zahlung nachvollziehbar der richtigen Bestellung zugeordnet wird.
Umsatzsteuer im EU-Versandhandel
Verkaufst Du an Privatkunden in anderen EU-Staaten, gilt ab 10.000 € EU-weitem Umsatz grundsätzlich die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Wir geben die passenden Steuersätze und Steuerzuordnungen für Odoo vor und übernehmen die Meldungen über das One-Stop-Shop-Verfahren (OSS).
Warenbestand und Wareneinsatz
Mit der Lager-App führt Odoo Bestände und Bewegungen laufend mit. Wir stimmen Bewertungsmethode und Kontierung so ab, dass Wareneinsatz und Inventur im Jahresabschluss stimmen.
Retouren und Gutschriften
Retouren gehören im Onlinehandel zum Alltag. Gutschriften, Erstattungen und Rückbuchungen müssen umsatzsteuerlich korrekt und im richtigen Zeitraum erfasst werden. Im monatlichen Review prüfen wir, ob Odoo diese Fälle sauber abbildet.
Du verkaufst über andere Systeme? Unsere Seiten zu Shopify, WooCommerce und Multi Channel zeigen, wie wir E-Commerce-Buchhaltung dort umsetzen. Einen Überblick gibt unsere Seite E-Commerce.
Für wen eignet sich Odoo?
- Onlinehändler mit eigenem Shop, Marktplätzen und mehreren Vertriebskanälen
- Mittelständische Unternehmen, die mehrere Bereiche in einem System steuern möchten
- Handel und Großhandel mit Lager, Einkauf und Verkauf
- Dienstleister und Agenturen mit Projekten und Zeiterfassung
- Gastronomie und Einzelhandel mit dem Odoo-Kassensystem
- Wachsende Unternehmen, die von Einzellösungen auf ein ERP-System umsteigen
Vorteile von Odoo im Überblick
- Ein System statt vieler Insellösungen
- Buchungen entstehen dort, wo der Geschäftsvorfall stattfindet
- Automatischer Abgleich von Bankumsätzen und offenen Posten
- E-Rechnungen im Format ZUGFeRD und XRechnung
- Auswertungen und Liquidität in Echtzeit
- Kontenrahmen SKR03 und SKR04 sowie deutsche Steuerberichte
- Protokollierung von Änderungen (Audit-Trail) zur Unterstützung der GoBD
- Betrieb in der Cloud oder auf eigenen Servern
Unsere Leistungen rund um Odoo
VKJP unterstützt Dich von der Einführung bis zum Jahresabschluss:
- Prüfung von Odoo-Version, Apps und deutscher Lokalisierung
- Steuerliche Vorgaben für Kontenrahmen, Steuersätze und Steuerzuordnungen für Inland, EU, Drittland und Reverse Charge
- Arbeit direkt in Deinem Odoo, ohne laufende Datenexporte
- Monatliches Review Deiner Buchungen in Odoo
- Schulung Deines Teams zu steuerlichen Fragen in Odoo
- Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärungen
- Steuerliche Begleitung beim Umstieg auf Odoo, gemeinsam mit Deinem Odoo-Systemhaus
So arbeiten wir zusammen
Du buchst in Odoo: Dein Team erfasst Rechnungen, Zahlungen und Belege im eigenen System. Wir arbeiten direkt mit diesen Daten in Odoo und erstellen dort Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahresabschluss. Erst für die Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt werden die Abschlussdaten in DATEV übernommen.
Monatliches Review: Auf Wunsch prüfen wir Deine Buchungen jeden Monat direkt in Odoo, etwa Steuerzuordnungen, offene Posten und Kontenabstimmungen. Du erhältst eine Rückmeldung, was korrigiert werden sollte, und erkennst Fehler früh statt erst beim Jahresabschluss.
Technische Einführung: Installation, Anpassung und Programmierung von Odoo übernimmt ein Odoo-Systemhaus. Wir arbeiten eng mit ihm zusammen und bringen die steuerlichen Anforderungen ein.
E-Rechnung mit Odoo
Seit 2025 müssen Unternehmen E-Rechnungen empfangen können. Ab 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 € Vorjahresumsatz E-Rechnungen ausstellen, ab 2028 gilt das für alle Unternehmen im B2B-Bereich. Odoo unterstützt die Formate ZUGFeRD und XRechnung. Wir prüfen, ob Deine Einrichtung die Anforderungen erfüllt.
Häufige Fragen zu Odoo und Steuerberatung
Muss ich meine Odoo-Daten an DATEV exportieren?
Nein. Wir arbeiten direkt in Deinem Odoo: Monatliches Review, Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahresabschluss entstehen auf Basis Deiner Odoo-Buchhaltung. Ein laufender DATEV-Export ist nicht nötig. Nur für die elektronische Übermittlung der E-Bilanz an das Finanzamt übernehmen wir die Abschlussdaten in DATEV.
Welche Odoo-Version brauche ich für die Buchhaltung in Deutschland?
Voraussetzung ist die deutsche Lokalisierung mit dem Kontenrahmen SKR03 oder SKR04. Der Funktionsumfang unterscheidet sich je nach Edition und Version. Vor der Einführung prüfen wir, ob alle benötigten Buchhaltungs- und Berichtsfunktionen enthalten sind.
Ist Odoo GoBD-konform?
Odoo bietet Funktionen, die die GoBD unterstützen, etwa die Festschreibung gebuchter Einträge und ein Protokoll aller Änderungen. Ob die Buchführung insgesamt ordnungsgemäß ist, hängt aber auch von der Einrichtung, den Abläufen im Unternehmen und der Verfahrensdokumentation ab. Dabei unterstützen wir Dich.
SKR03 oder SKR04: Welcher Kontenrahmen ist der richtige?
Odoo unterstützt beide Kontenrahmen. Die Wahl hängt von Rechtsform, Branche und Deiner bisherigen Buchhaltung ab. Wir empfehlen den passenden Kontenrahmen und stimmen ihn mit Deinem Odoo-Systemhaus ab.
Übernimmt VKJP die Einführung von Odoo?
Wir begleiten die Einführung steuerlich: Kontenrahmen, Steuerzuordnungen, Eröffnungswerte und ein sinnvoller Umstellungsstichtag, idealerweise der Beginn eines Geschäftsjahres. Die technische Einführung, also Installation, Anpassung und Programmierung, übernimmt ein Odoo-Systemhaus. Wir arbeiten eng mit dem Systemhaus zusammen.
Was beinhaltet das monatliche Review?
Wir prüfen jeden Monat die Buchungen in Deinem Odoo, zum Beispiel Steuerzuordnungen, Zahlungsabgleich, offene Posten und Kontenabstimmungen. Du erhältst eine Rückmeldung zu notwendigen Korrekturen. So bleibt Deine Buchhaltung laufend sauber und der Jahresabschluss geht schneller.
Wo finde ich VKJP im Odoo-Verzeichnis?
VKJP ist im offiziellen Verzeichnis der Buchhaltungsfirmen von Odoo für Deutschland gelistet. Du kannst uns dort direkt finden oder Dich einfach über unser Kontaktformular an uns wenden.
Weitere digitale Lösungen für Deine Buchhaltung findest Du unter Finanzbuchhaltung, DATEV Unternehmen online und Lexware Office.
Du nutzt Odoo oder planst die Einführung?
Im persönlichen Gespräch klären wir, wie Odoo steuerlich sauber eingerichtet wird und wie die Zusammenarbeit mit VKJP für Dein Unternehmen aussehen kann.