Multi-Channel-Buchhaltung
Steuerberater für Online-Händler: Alle Verkaufskanäle im Griff
Wer auf mehreren Plattformen verkauft – etwa über Shopify, Otto, Kaufland, eBay oder Etsy – steht vor einer besonderen Herausforderung: unterschiedliche Systeme, Gebührenmodelle, Währungen und Umsatzsteuersätze treffen in der Buchhaltung aufeinander. Als Steuerberater für Online-Händler sorgen wir dafür, dass Deine Multi-Channel-Buchhaltung reibungslos funktioniert – automatisiert, übersichtlich und steuerlich korrekt.
Wir betreuen Händler aus Kerpen, Köln und dem Rhein-Erft-Kreis ebenso wie Online-Händler aus ganz Deutschland, vollständig digital.
Zentrale Datenerfassung und Schnittstellen
Wir verbinden Deine Vertriebskanäle direkt mit DATEV oder anderen Buchhaltungssystemen. Alle Umsätze, Gebühren und Rückzahlungen werden über Account One automatisch zusammengeführt.
Zahlungsabgleich und Gebührenmanagement
Integration von Amazon, eBay, Klarna, PayPal, Stripe und weiteren Zahlungsanbietern. Automatische Erfassung und Zuordnung sämtlicher Transaktionen.
Umsatzsteuer und EU-Vertrieb (OSS)
Abbildung der Umsatzsteuerregeln für EU-Lieferungen, Marktplätze und eigene Shops. Erstellung und Übermittlung der OSS-Meldungen.
Wareneinsatz und Lagerbewegungen
Verbindung zur Warenwirtschaft zur genauen Verbuchung von Wareneingängen und Bestandsveränderungen.
Steuerliche Besonderheiten im Multi-Channel-Handel
Je mehr Verkaufskanäle, desto mehr steuerliche Fallstricke. Diese Themen sehen wir bei Online-Händlern besonders häufig:
Lieferschwelle und One-Stop-Shop
Überschreiten Deine Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Staaten insgesamt 10.000 € im Jahr, gilt grundsätzlich die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Über das One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) meldest Du diese Umsätze zentral beim Bundeszentralamt für Steuern, ohne Dich in jedem Land registrieren zu müssen.
Amazon FBA und Lager im EU-Ausland
Lagert Amazon Deine Ware in Polen, Tschechien oder anderen EU-Staaten ein, entsteht dort in der Regel eine umsatzsteuerliche Registrierungspflicht. Die Warenbewegung ins Lager ist als innergemeinschaftliches Verbringen zu erfassen. Hier hilft der OSS nicht weiter.
Marktplatzgebühren und Reverse Charge
Viele Marktplätze und Zahlungsanbieter stellen ihre Gebühren aus dem EU-Ausland in Rechnung, Amazon etwa aus Luxemburg. Für diese Leistungen schuldest Du die Umsatzsteuer im Reverse-Charge-Verfahren selbst. Fehlt die korrekte Erfassung, drohen Nachzahlungen bei der Betriebsprüfung.
Meldepflichten der Plattformen
Seit 2023 melden Marktplätze wie Amazon, eBay, Etsy oder Kaufland Deine Verkäufe nach dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern. Das Finanzamt kann Deine erklärten Umsätze damit direkt abgleichen. Umso wichtiger ist eine vollständige und abgestimmte Buchhaltung.
Marktplatzbetreiber haften zudem unter bestimmten Voraussetzungen für nicht abgeführte Umsatzsteuer ihrer Händler und fordern deshalb Nachweise wie Deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Wir sorgen dafür, dass Deine Registrierungen und Nachweise aktuell sind.
Für wen ist unsere Multi-Channel-Buchhaltung?
- Amazon-Händler, auch mit FBA und Pan-EU-Lagerung
- Händler mit eigenem Shop auf Shopify oder WooCommerce
- Verkäufer auf eBay, Otto, Kaufland, Etsy und Zalando
- Unternehmen mit ERP-System wie Odoo
- Händler, die ins EU-Ausland verkaufen oder dort Ware lagern
- Gründer, die ihren Onlinehandel von Anfang an sauber aufsetzen möchten
So arbeiten wir zusammen
- Bestandsaufnahme: Wir prüfen Deine Verkaufskanäle, Zahlungsanbieter, Lagerorte und bisherigen Registrierungen.
- Einrichtung: Wir binden Deine Kanäle über Schnittstellen an und legen die steuerliche Behandlung jedes Kanals fest.
- Laufende Buchhaltung: Umsätze, Gebühren und Erstattungen werden automatisiert verbucht und monatlich abgestimmt.
- Meldungen und Abschluss: Wir übernehmen Umsatzsteuervoranmeldungen, OSS-Meldungen, Jahresabschluss und Steuererklärungen.
Häufige Fragen von Online-Händlern
Brauche ich einen Steuerberater, der auf Online-Händler spezialisiert ist?
Im Onlinehandel treffen viele Sonderthemen aufeinander: Marktplatzabrechnungen, Zahlungsanbieter, EU-Umsatzsteuer, Lager im Ausland und Meldungen der Plattformen an das Finanzamt. Ein Steuerberater mit E-Commerce-Erfahrung erkennt diese Themen früh und richtet die Buchhaltung von Anfang an passend ein.
Ab wann muss ich Umsatzsteuer im EU-Ausland zahlen?
Liegen Deine Verkäufe an Privatkunden in andere EU-Staaten im laufenden und im vorangegangenen Jahr insgesamt unter 10.000 €, kannst Du grundsätzlich deutsche Umsatzsteuer berechnen. Wird die Schwelle überschritten, gilt die Umsatzsteuer des jeweiligen Bestimmungslandes. Die Meldung erfolgt dann in der Regel über das One-Stop-Shop-Verfahren.
Was muss ich bei Amazon FBA steuerlich beachten?
Wird Deine Ware in Lagern außerhalb Deutschlands gelagert, musst Du Dich in der Regel in diesen Ländern umsatzsteuerlich registrieren und dort Erklärungen abgeben. Außerdem sind die Gebührenrechnungen von Amazon im Reverse-Charge-Verfahren zu erfassen. Wir prüfen, welche Pflichten in Deinem Fall bestehen.
Melden Marktplätze meine Umsätze an das Finanzamt?
Ja. Nach dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz melden Betreiber digitaler Plattformen die Umsätze ihrer Verkäufer jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern. Ausgenommen sind nur Verkäufer mit weniger als 30 Verkäufen und höchstens 2.000 € Umsatz im Jahr.
Wie kommen die Daten aus Shop und Marktplätzen in die Buchhaltung?
Wir binden Deine Verkaufskanäle und Zahlungsanbieter über Schnittstellen an. Umsätze, Gebühren, Erstattungen und Auszahlungen werden automatisch übernommen und den richtigen Konten zugeordnet. Manuelles Abtippen von Abrechnungen entfällt.
Betreut VKJP auch Online-Händler außerhalb von Kerpen und Köln?
Ja. Wir arbeiten vollständig digital und betreuen Online-Händler aus ganz Deutschland. Besprechungen finden auf Wunsch per Videocall statt.
Einen Überblick über unsere Leistungen für den Onlinehandel findest Du auf unserer Seite E-Commerce.
Du verkaufst über mehrere Kanäle?
Wir richten Deine Multi-Channel-Buchhaltung professionell ein, automatisieren Datentransfers und begleiten Dich steuerlich – damit Du Dich auf Dein Geschäft konzentrieren kannst.