E-Commerce
E-Commerce-Buchhaltung und Steuerberatung für Online-Händler
Du betreibst einen Onlineshop oder verkaufst über Marktplätze und suchst einen Steuerberater, der die Besonderheiten des Onlinehandels kennt? VKJP begleitet Onlinehändler, Amazon- und eBay-Seller sowie D2C-Brands und übernimmt Deine E-Commerce-Buchhaltung automatisiert und steuerlich sicher: von der Anbindung Deines Shops über die Umsatzsteuer im EU-Ausland bis zum Jahresabschluss.
Ob Shopify, WooCommerce, Amazon oder Odoo: Wir binden Deine Systeme direkt an und betreuen Online-Händler aus Kerpen, Köln und ganz Deutschland, vollständig digital.
Buchhaltung für Dein Shopsystem
Jedes Shopsystem bringt eigene Abrechnungen, Gebühren und Steuereinstellungen mit. Wir kennen die Besonderheiten und binden Deine Systeme passend an:
Shopify
Shopify Payments, Sammelauszahlungen, Gebühren aus Irland im Reverse-Charge-Verfahren und Geschenkkarten: Wir binden Deinen Shop über Pathway Solution an DATEV an. Mehr zur Shopify-Buchhaltung
WooCommerce
Steuertabellen, Rechnungs-Plugins, Vorkasse und Zahlungsanbieter: Wir automatisieren Deine WooCommerce-Buchhaltung über Pathway Solution und prüfen Deine Einstellungen. Mehr zur WooCommerce-Buchhaltung
Multi-Channel und Amazon
Du verkaufst über Amazon, eBay, Otto, Kaufland oder Etsy? Wir führen alle Kanäle über Account One zusammen, inklusive FBA-Lagern im EU-Ausland. Mehr zur Multi-Channel-Buchhaltung
Odoo
Du steuerst Shop, Lager und Buchhaltung in Odoo? Als gelistete Odoo-Buchhaltungsfirma betreuen wir Dich direkt in Deinem System, mit monatlichem Review und Jahresabschluss. Mehr zu Odoo
Warum Online-Händler mit VKJP arbeiten
Branchenkenntnis
Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Steuerberatung für E-Commerce Unternehmen. Wir kennen die Besonderheiten und steuerlichen Anforderungen Deiner Branche und bieten maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt sind.
Internationales Know-How
E-Commerce kennt keine Grenzen. Wir unterstützen Dich nicht nur bei nationalen, sondern auch bei internationalen steuerlichen Fragestellungen, sei es bei der Umsatzsteuer in der EU oder bei Fragen zu Doppelbesteuerungsabkommen.
Automatisierung und Effizienz
Wir setzen auf modernste Softwarelösungen, um Deine Buchhaltung und Steuererklärung so effizient wie möglich zu gestalten. Durch Automatisierung reduzieren wir den administrativen Aufwand und minimieren das Fehlerrisiko.
Persönliche Betreuung
Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Jeder Mandant wird persönlich von einem erfahrenen Steuerberater betreut, der Deine Fragen schnell und kompetent beantwortet und Dir beratend zur Seite steht.
Proaktive Beratung
Wir halten Dich stets auf dem Laufenden über steuerliche Änderungen und zeigen Dir proaktiv Optimierungsmöglichkeiten auf. So kannst Du Dich auf Dein Kerngeschäft konzentrieren, während wir uns um Deine Steuern kümmern.
Unsere Leistungen im Überblick
- Automatisierte E-Commerce-Buchhaltung mit Anbindung von Shop, Marktplätzen und Zahlungsanbietern
- Zahlungsabgleich für PayPal, Stripe, Klarna, Amazon und weitere Anbieter
- Umsatzsteuerberatung inklusive One-Stop-Shop und Registrierungen im EU-Ausland
- Umsatzsteuervoranmeldungen und OSS-Meldungen
- Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
- Monatliche Auswertungen zu Umsatz, Kosten und Margen
- Steuerplanung für wachsende Onlinehändler und Begleitung von Betriebsprüfungen
Die wichtigsten Steuerthemen im Onlinehandel
- Umsatzsteuer im EU-Ausland: Ab 10.000 € Verkäufen an Privatkunden in andere EU-Staaten gilt grundsätzlich die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Die Meldung läuft über den One-Stop-Shop.
- Lager im Ausland: Wer Ware in anderen EU-Staaten lagert, etwa über Amazon FBA, muss sich dort in der Regel umsatzsteuerlich registrieren.
- Gebühren ausländischer Anbieter: Für Gebühren von Marktplätzen, Shopsystemen und Software-Anbietern aus dem Ausland schuldest Du die Umsatzsteuer meist im Reverse-Charge-Verfahren.
- Importe aus Drittländern: Beim Wareneinkauf außerhalb der EU fallen Einfuhrumsatzsteuer und Zoll an. Für Sendungen an Privatkunden bis 150 € Warenwert kann der Import-One-Stop-Shop (IOSS) genutzt werden.
- Dropshipping und Reihengeschäfte: Wird Ware direkt vom Lieferanten an Deine Kunden versandt, entscheidet die Zuordnung der Warenbewegung darüber, wo und von wem die Umsatzsteuer geschuldet wird.
- Meldungen der Plattformen: Marktplätze melden die Umsätze ihrer Verkäufer jährlich an das Bundeszentralamt für Steuern.
- E-Rechnung: Rechnungen an Geschäftskunden müssen ab 2027 bzw. 2028 als E-Rechnung ausgestellt werden.
Bestehen Registrierungspflichten im Ausland, stimmen wir uns mit Steuerberatern vor Ort ab, damit Erklärungen fristgerecht abgegeben und Doppelbesteuerung sowie Nachzahlungen vermieden werden.
Betriebswirtschaftliche Steuerung im Onlinehandel
Umsatz allein sagt im Onlinehandel wenig. Entscheidend ist, was nach Werbekosten, Gebühren, Versand und Retouren übrig bleibt. Wir unterstützen Dich mit:
- Deckungsbeitrags- und Margenanalysen je Kanal und Produktgruppe
- Liquiditätsplanung, etwa für Wareneinkauf und Saisongeschäft
- Digitalen Reportings und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
Wachstum steuerlich begleiten
Wenn Dein Shop wächst, stellen sich neue Fragen. Wir begleiten Dich dabei:
- Wahl der passenden Rechtsform, etwa beim Wechsel ins Einzelunternehmen oder in die GmbH
- Holding-Strukturen, Beteiligungen und Unternehmensverkauf
- Skalierungs- und Investitionsentscheidungen
- Vorbereitung und Begleitung von Betriebsprüfungen
Häufige Fragen zur E-Commerce-Buchhaltung
Was kostet ein Steuerberater für Online-Händler?
Wir kalkulieren eine monatliche Pauschale (zzgl. USt) auf Basis unseres Stundensatzes, nachdem wir Deine Buchhaltung möglichst effizient aufgestellt haben. Der Aufwand hängt vor allem von der Zahl der Buchungen, den Verkaufskanälen und dem Umfang der Umsatzsteuer im EU-Ausland ab. Durch die automatisierte Anbindung Deiner Systeme sinkt der manuelle Aufwand deutlich. Nach einem Erstgespräch erhältst Du ein transparentes Angebot.
Welche Shopsysteme und Marktplätze bindet VKJP an?
Wir binden unter anderem Shopify und WooCommerce über Pathway Solution sowie Amazon, eBay, Otto, Kaufland, Etsy und weitere Marktplätze über Account One an DATEV an. Odoo-Kunden betreuen wir direkt in ihrem System.
Ab wann muss ich mich um Umsatzsteuer im EU-Ausland kümmern?
Sobald Deine Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Staaten im laufenden oder vorangegangenen Jahr insgesamt 10.000 € übersteigen, gilt grundsätzlich die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Lagerst Du Ware im EU-Ausland, können schon vorher Registrierungspflichten entstehen.
Ich habe gerade erst mit meinem Onlineshop angefangen. Lohnt sich ein Steuerberater schon jetzt?
Gerade am Anfang lassen sich viele Fehler vermeiden, etwa bei Steuereinstellungen im Shop, Kleinunternehmerregelung oder Rechnungsstellung. Eine saubere Einrichtung von Beginn an spart später Korrekturaufwand und Nachzahlungen.
Kann ich von meinem bisherigen Steuerberater zu VKJP wechseln?
Ja. Wir übernehmen die Daten aus DATEV oder Deinem bisherigen System, prüfen Einstellungen und Registrierungen und klären mit Dir einen sinnvollen Wechselzeitpunkt, häufig zum Beginn eines Quartals oder Geschäftsjahres.
Betreut VKJP Online-Händler in ganz Deutschland?
Ja. Unsere Kanzlei sitzt in Kerpen bei Köln, wir arbeiten aber vollständig digital und betreuen Online-Händler bundesweit. Besprechungen finden auf Wunsch per Videocall statt.