Shopify-Buchhaltung
Steuerberater für Shopify-Händler: Buchhaltung, die mit Deinem Shop wächst
Wer über Shopify verkauft, kennt die Herausforderung: viele Einzeltransaktionen, verschiedene Zahlungsanbieter, Rückerstattungen, Gebühren und länderspezifische Steuern. Eine saubere Buchhaltung ist hier entscheidend, um den Überblick zu behalten und steuerlich korrekt zu handeln. Als Steuerberater für Shopify-Händler sorgen wir dafür, dass Dein Shop steuerlich sauber aufgestellt ist: von der automatischen Anbindung über die Umsatzsteuer bis zum Jahresabschluss.
Wir betreuen Shopify-Händler aus Kerpen, Köln und dem Rhein-Erft-Kreis ebenso wie Onlineshops aus ganz Deutschland, vollständig digital.
Unsere Leistungen für Shopify-Händler
Automatisierte Buchhaltungsprozesse
Anbindung Deines Shopify-Shops an DATEV. Vollautomatische Erfassung von Umsätzen, Gebühren und Zahlungen über Pathway Solution.
Zahlungsabgleich und Belegmanagement
Automatisierte Abstimmung mit Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Klarna, Stripe oder Mollie.
Umsatzsteuer & OSS-Meldungen
Korrekte Verbuchung länderübergreifender Umsätze im Rahmen des One-Stop-Shop-Verfahrens.
Monatliche Auswertungen & Reports
Transparente Kennzahlen zu Umsatz, Kosten und Margen – ideal für Deine Shop-Steuerung.
Fehleranalyse & Prozessoptimierung
Wir prüfen Dein Setup und zeigen auf, wie Du Buchhaltung und Reporting effizienter gestalten kannst.
Jahresabschluss & Steuererklärungen
Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen aus einer Hand.
Shopify steuerlich richtig aufsetzen
Shopify macht den Verkauf einfach, die Buchhaltung dahinter aber nicht automatisch richtig. Diese Punkte prüfen wir bei jedem Shopify-Shop:
Shopify Payments und Sammelauszahlungen
Shopify Payments zahlt Deine Umsätze gebündelt und bereits abzüglich Gebühren, Erstattungen und Rückbuchungen aus. Damit jede Bestellung einzeln nachvollziehbar bleibt, werden die Auszahlungen über ein Verrechnungskonto aufgelöst und den einzelnen Umsätzen zugeordnet.
Shopify-Gebühren und Reverse Charge
Abo-, Transaktions- und viele App-Gebühren stellt Shopify aus Irland in Rechnung. Für diese Leistungen schuldest Du die Umsatzsteuer im Reverse-Charge-Verfahren selbst. Bei Apps mit Abrechnung in US-Dollar kommt die Währungsumrechnung hinzu.
Steuereinstellungen und One-Stop-Shop
Verkaufst Du an Privatkunden in anderen EU-Staaten und überschreitest insgesamt 10.000 € im Jahr, gilt die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Shopify kann die Steuersätze automatisch berechnen, aber nur, wenn die Steuereinstellungen korrekt hinterlegt sind. Die Meldung erfolgt über den One-Stop-Shop.
Geschenkkarten und Gutscheine
Shopify-Geschenkkarten sind umsatzsteuerlich meist Mehrzweck-Gutscheine. Die Umsatzsteuer entsteht dann erst bei der Einlösung, nicht beim Verkauf der Karte. Rabattcodes mindern dagegen direkt das Entgelt. Beides muss in der Buchhaltung unterschiedlich behandelt werden.
Verkaufst Du auch an Unternehmen, brauchen Deine Kunden ordnungsgemäße Rechnungen mit fortlaufender Nummer. Ab 2027 bzw. 2028 sind im B2B-Bereich E-Rechnungen Pflicht. Wir prüfen, ob Dein Shop und Deine Rechnungs-App diese Anforderungen erfüllen.
Für wen ist unsere Shopify-Buchhaltung?
- Shopify-Händler, die ihre Buchhaltung automatisieren möchten
- Shops mit Kunden im EU-Ausland
- Marken, die zusätzlich über Amazon, eBay oder andere Marktplätze verkaufen, siehe Multi-Channel-Buchhaltung
- Gründer, die einen neuen Shopify-Shop von Anfang an sauber aufsetzen möchten
- Händler, die von einem anderen Steuerberater oder einer manuellen Lösung wechseln
So arbeiten wir zusammen
- Analyse: Wir prüfen Deine Shopify-Einstellungen, Zahlungsanbieter, Apps und bisherigen Buchungen.
- Anbindung: Wir verbinden Deinen Shop über Pathway Solution mit DATEV und legen die steuerliche Behandlung fest.
- Laufende Buchhaltung: Umsätze, Gebühren und Auszahlungen werden automatisch verbucht und monatlich abgestimmt.
- Meldungen und Abschluss: Wir übernehmen Umsatzsteuervoranmeldungen, OSS-Meldungen, Jahresabschluss und Steuererklärungen.
Häufige Fragen von Shopify-Händlern
Warum brauche ich einen Steuerberater, der Shopify kennt?
Shopify erzeugt sehr viele Einzelbuchungen aus Bestellungen, Gebühren, Erstattungen und Sammelauszahlungen. Ohne passende Anbindung entstehen schnell Differenzen zwischen Shop, Bank und Buchhaltung. Ein Steuerberater mit Shopify-Erfahrung richtet die Prozesse so ein, dass diese Daten automatisch und steuerlich korrekt verarbeitet werden.
Wie kommen meine Shopify-Daten in die Buchhaltung?
Wir binden Deinen Shop über eine Schnittstelle an DATEV an. Bestellungen, Erstattungen, Gebühren und Auszahlungen werden automatisch übernommen und den richtigen Konten zugeordnet. Manuelles Abtippen von Shopify-Berichten entfällt.
Muss ich auf Shopify-Gebühren Umsatzsteuer zahlen?
Shopify berechnet seine Gebühren aus Irland ohne deutsche Umsatzsteuer. Du schuldest die Umsatzsteuer darauf im Reverse-Charge-Verfahren selbst und kannst sie in der Regel zugleich als Vorsteuer abziehen. Wichtig ist, dass die Gebühren korrekt erfasst und in der Umsatzsteuervoranmeldung gemeldet werden.
Was muss ich bei Verkäufen ins EU-Ausland beachten?
Liegen Deine Verkäufe an Privatkunden in anderen EU-Staaten insgesamt unter 10.000 € im Jahr, kannst Du grundsätzlich deutsche Umsatzsteuer berechnen. Darüber gilt die Umsatzsteuer des Bestimmungslandes, die Du über den One-Stop-Shop melden. In Shopify müssen die Steuereinstellungen entsprechend angepasst werden.
Wie werden Shopify-Geschenkkarten steuerlich behandelt?
In der Regel handelt es sich um Mehrzweck-Gutscheine, weil sie für Produkte mit unterschiedlichen Steuersätzen eingelöst werden können. Der Verkauf der Karte ist dann noch kein steuerpflichtiger Umsatz. Die Umsatzsteuer entsteht erst bei der Einlösung.
Betreut VKJP auch Shopify-Händler außerhalb von Kerpen und Köln?
Ja. Wir arbeiten vollständig digital und betreuen Shopify-Händler aus ganz Deutschland. Besprechungen finden auf Wunsch per Videocall statt.
Du nutzt ein anderes System? Lies mehr zu WooCommerce, Odoo oder unseren Leistungen im E-Commerce.
Du verkaufst mit Shopify?
Du möchtest Deine Shopify-Buchhaltung automatisieren und steuerlich sicher aufstellen? Wir unterstützen Dich bei der Einrichtung, Optimierung und laufenden Betreuung.